宁夏回族自治区党委组织部2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区党委组织部2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏回族自治区党委组织部（以下简称自治区党委组织部）是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出自治区党委各部门和区直机关各厅局以及其他列入自治区党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责自治区党委、人大、政府、政协工作部门、高级法院、检察院、人民团体、事业单位正处级干部的考察、任免工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合中央组织部负责管理中央管理干部的考察和办理任免、工资、待遇等工作；指导全区各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责自治区党政机关、事业单位副处级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

（三）负责考察自治区党委管理的国有大中型独资企业、控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有大型独资企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全区国有大型独资企业、控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；协调国有企业与地方党委的关系。

（四）研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

（五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（六）负责对全区组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导；对全区县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查；制定和参与制定有关干部监督管理的制度和规定；负责自治区党委管理干部个人有关事项报告抽查核实工作及综合协调和指导；办理群众来信来访等工作。

（七）主管干部教育工作，制定干部教育工作的方针、政策、规划；组织中央管理干部和自治区党委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（八）负责全区人才队伍建设宏观管理的有关工作；研究制定、协调落实全区人才工作的规划、规定和工作措施等；协调人才开发的对外交流与合作；指导并参与高层次人才的选拔、管理工作，协调实施高层次人才培养工程。

（九）负责全区公务员队伍建设的政策研究、宏观指导、综合协调；研究起草公务员管理的政策法规及实施办法；会同政府有关部门组织开展公务员招考、遴选等工作。承办领导干部综合素质测评指标体系和测评方法理论研究、技术开发等工作；承办自治区党委公开选拔领导干部的考务工作。

（十）负责全区干部档案管理宏观指导、日常督导、审核验收等工作；负责自治区党委管理干部和部机关干部档案管理工作和数字档案建设、管理、使用工作。

（十一）负责全区组织工作宣传规划、指导和检查；协调指导全区党员教育工作；会同有关单位组织实施全区党员教育培训重点工作，指导全区党员教育教学资源开发及教材建设；承办《共产党员》电视栏目。

（十二）负责引导非公有制经济组织遵守国家法律、法规，促进中央和自治区党委各项决策部署的贯彻落实；研究制定全区非公有制经济组织党建工作规划实施。

（十三）宣传中央和自治区党委关于加强党的建设的决策、部署和要求；承担重点课题的研究工作。

（十四）负责全区组织系统信息化建设整体规划及宏观指导、各类应用系统推广、监督检查工作；负责全区组织系统业务应用软件研究开发、技术保障、应用推广和运行管理工作。

（十五）完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

自治区党委组织部部门预算仅包括本级预算1个，非独立核算参公管理事业单位5个。单位类型为党政机关，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。截至2017年12月底内设机构有办公室、研究室、组织一处、组织二处、非公有制经济组织党建处、社会组织党建处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、人才工作处、干部教育处、干部监督处、公务员管理处、档案信息管理处、机关党委（人事处）、网络与宣传办公室、驻部纪检组、党员教育中心、党建研究所、信息管理中心、举报中心23个处室。

自治区党委组织部2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	49874.50	（一）一般公共服务支出	27892.85	27892.85
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	265.62	265.62
		（九）医疗卫生与计划生育支出	103.41	103.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	21462.00	21462.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	150.62	150.62
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	49874.50	支出总计	49874.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

我部无政府性基金预算支出，下同。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2011008	引进人才费用	21700.00	21700.00	21700.00	21700.00
2013201	行政运行经费	1789.85	1789.85	1789.85	1789.85
2013202	一般行政管理事务	4403.00	4403.00	4403.00	4403.00
2080504	对未归口管理的行政单位离退休	52.26	52.26	52.26	52.26
2080505	机关事业单位基本养老保险	148.83	148.83	148.83	148.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.53	59.53	59.53	59.53
2101101	行政单位医疗	59.53	59.53	59.53	59.53
2101103	公务员医疗	43.88	43.88	43.88	43.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2712.00	2712.00	1512.00	1512.00			1200.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	94.52	94.52
2210203	购房补贴	56.10	56.10	56.10	56.10
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	5.00	5.00
2130701	对村级一事一议的补助	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
2130799	其他农村综合改革支出	6750.00	6750.00	6750.00	6750.00

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与 2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011008	引进人才费用	301.63	21700.00		21700.00
2013201	行政运行经费	1853.09	1789.85	1789.85		-63.24	-3.41%
2013202	一般行政管理事务	2909.78	4403.00		4403.00	1493.22	51.32%
2080504	对未归口管理的行政单位离退休	62.14	52.26	52.26		-9.88	-15.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险	157.51	148.83	148.83		-8.68	-5.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	41.23	59.53	59.53		18.30	44.39%
2101101	行政单位医疗	63.00	59.53	59.53		-3.47	-5.51%
2101103	公务员医疗	56.28	43.88	43.88		-12.40	-22.03%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		2712.00		2712.00
2210201	住房公积金	105.52	94.52	94.52		-11.00	-10.42%
2210203	购房补贴	72.40	56.10	56.10		-16.30	-22.51%
2080899	其他优抚支出	8.39	5.00		5.00	-3.39	-40.41%
2130701	对村级一事一议的补助		12000.00		12000.00
2130799	其他农村综合改革支出		6750.00		6750.00

注：2011008引进人才费用预算资金为自治区人才工作领导小组资金，经费在自治区财政厅，预算由我部代编，2017年我部支出数仅为301.63万元，预算数与上年执行数不具有可比性；

2130152对高校毕业生到基层任职补助为全区大学生村官补助，经费在自治区财政厅，预算由我部代编，2017年我部无支出数，预算数与上年执行数不具有可比性；

2130701对村级一事一议补助、2130799其他农村综合改革支出为2018年新预算项目，无往年支出，预算数与上年执行数无法比较。

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2304.50	1718.86	585.64
301	一、工资福利支出	1666.70	1666.70
30101	基本工资	709.85	709.85
30102	津贴补贴	396.76	396.76
30103	奖金	34.32	34.32
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.83	148.83
30109	职业年金缴费	59.53	59.53
30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	59.53
30111	公务员医疗补助缴费	43.88	43.88
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05
30113	住房公积金	94.52	94.52
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	110.43	110.43
302	二、商品和服务支出			585.64
30201	办公费			200.41
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			10.5
30214	租赁费
30215	会议费			13.56
30216	培训费			34.02
30217	公务接待费			15.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费			72.00
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			24.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			216.15
303	三、对个人和家庭的补助	52.16	52.16
30301	离休费	11.71	11.71
30302	退休费	28.89	28.89
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.13	1.13
30306	救济费
30307	医疗费补助	10.43	10.43
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

475.42

340.00

95.27

40.15

65.25

18.68

29.58

16.99

119.00

80.00

24.00

15.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

我部无政府性基金预算支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	49874.50	一、本年支出	49874.50	49874.50
（一）一般公共预算财政拨款	49874.50	（一）一般公共服务支出	27892.85	27892.85
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	265.62	265.62
		（九）医疗卫生与计划生育支出	103.41	103.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	21462.00	21462.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	150.62	150.62
		（十九）粮油物资储备支出
		二、其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		三、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	49874.50	支出总计	49874.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

我部无政府性基金预算收入、支出。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2011008	引进人才费用	25142.96		21700	21700
2013201	行政运行经费	1808.08		1789.85	1789.85
2013202	一般行政管理事务	5132.21		4403	4403
2013601	行政运行经费	9.40
2013602	一般行政管理事务	232.67
2069999	其他科学技术支出	245.99
2080504	对未归口管理的行政单位离退休	52.26		52.26	52.26
2080505	机关事业单位基本养老保险	148.83		148.83	148.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.53		59.53	59.53
2101101	行政单位医疗	59.53		59.53	59.53
2101103	公务员医疗	43.88		43.88	43.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2712.00		2712.00	2712.00
2210201	住房公积金	94.52		94.52	94.52
2210203	购房补贴	56.10		56.10	56.10
2080899	其他优抚支出	5.61		5.00	5.00
2130701	对村级一事一议的补助	12000.00		12000.00	12000.00
2130799	其他农村综合改革支出	6750.00		6750.00	6750.00

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2011008	引进人才费用	25142.96		25142.96
2013201	行政运行经费	1808.08	1808.08
2013202	一般行政管理事务	5132.21		5132.21
2069999	其他科学技术支出	245.99		245.99
2080504	对未归口管理的行政单位离退休	52.26	52.26
2080505	机关事业单位基本养老保险	148.83	148.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.53	59.53
2101101	行政单位医疗	59.53	59.53
2101103	公务员医疗	43.88	43.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2712.00		2712.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52
2210203	购房补贴	56.10	56.10
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61
2130701	对村级一事一议的补助	12000.00		12000.00
2130799	其他农村综合改革支出	6750.00		6750.00

自治区党委组织部2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区党委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委组织部2018年财政拨款收支总预算49874.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款49874.50万元。支出预算包括：一般公共服务支出27892.85万元、社会保障和就业支出265.62万元、医疗卫生与计划生育支出103.41万元、农林水支出21462.00万元、住房保障支出150.62万元。

二、关于自治区党委组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出2304.50万元，比2017年执行数据减少106.67万元，下降4.42%。其中：

人员经费1718.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费585.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区党委组织部2018年一般公共预算拨款项目支出47570万元，其中：

一般公共服务支出—人力资源事务—引进人才费用预算21700万元，此项目资金为自治区人才协调小组资金，资金使用由人才工作另大小组会议研究确定，由自治区财政厅管理，我部仅代编预算，与我部2017年人才资金执行数无可比性。

一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务预算4403万元，比2017年执行数据增加1493.22万元，增长51.32%。主要用于基层组织建设经费、干部及干部教育工作经费、宁夏大组工网系统建设运维费用、区直单位数字档案集中管理建设经费等。

农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补贴预算2712万元，此项目资金为大学生村官补贴资金，由自治区财政厅拨付，资金不拨入我部账户，我部仅代编预算、核准拨付意见，我部2017年无此执行数，无法比较。

社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出预算5万元，比2017年执行数减少3.39万元，减少40.41%。该项目资金主要用于建国前老党员的补贴。

农林水支出—农村综合改革—对村级一事一议的补助12000万元，此资金为2018年新增项目，由自治区财政厅拨付，资金不拨入我部账户，我部仅代编预算、核准拨付意见，2017年我部无此资金，无法比较。

农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出6750万元，此资金为2018年新增项目，由自治区财政厅拨付，资金不拨入我部账户，我部仅代编预算、核准拨付意见，2017年我部无此资金，无法比较。

三、关于自治区党委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为119万元，其中：因公出国（境）费80万元，公务用车运行维护费24万元，公务接待费15万元，无公务用车购置费。

2018年因公出国（境）计划预算3批次，16人次；公务接待费计划预算30批次，550人次；公务用车保有量6辆，暂无公务用车购置计划。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少356.42万元，其中：因公出国（境）费减少260万元，主要原因是因公出国（境）费用2017年预算控制数是按照2017年《政府收支分类科目》归口下达的，此费用包含我部发生的因公出国（境）培训费用；公务用车运行维护费减少71.27万元，主要原因是2018年公务用车运行维护费按照核定标准确定。公务接待费减少25.15万元，主要原因是2018年公务接待费按照核定标准确定。

四、关于自治区党委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

我部无政府性基金预算。

五、关于自治区党委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区党委组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算49874.50万元，支出总预算49874.50万元。

收入预算包括：财政拨款收入49874.50万元。

支出预算包括：基本支出2304.50万元，占4.62%；项目支出47570万元，占95.38%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，自治区党委组织部本级及所属信息管理中心、举报中心等1个行政单位和5个参公管理事业单位（非独立核算事业单位）的机关运行经费财政拨款预算585.64万元，比2017年预算减少5.49万元，减少0.93%。

（二）政府采购情况

2018年，自治区党委组织部无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区党委组织部占用使用国有资产总体情况为车辆6辆，价值231.22万元；价值50万元以上设备511.03万元；其他资产价值1466.14万元。国有资产全部为本级部门占用使用资产，即车辆6辆，价值231.22万元；价值50万元以上设备511.03万元；其他资产价值1466.14万元。

（四）预算绩效情况

2018年通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性，对重点项目绩效目标编报、预算执行、综合管理等3个方面的14项评价标准与实际完成情况逐一比对，一是我部重点项目支出已经形成了以项目化申报、评审、专家论证、支付、绩效检查等一系列较为健全的支出流程，项目资金针对性进一步增强，与我区当年重点工作契合度进一步提升，在履行组织工作职能职责方面发挥积极作用较为明显；二是我部继续严格执行“厉行节约、反对浪费”规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，降低办公费、印刷费、公务用车运行维护费等各项费用，确保日常公用经费能够在依法依规的前提下节约资金，寻求机关日常运转与资金合理高效使用的平衡点。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

自治区党委组织部2018年部门预算——名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给我部的财政预算资金，主要指自治区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要的支出。

（二）社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出，支付机关事业单位养老保险基金、职业年金支出和其他优抚支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职、离休人员以及其他人员的医疗支出。

（四）住房保障支出：主要用于支付机关在职以及其他人员住房公积金、住房补贴支出。

附件：宁夏回族自治区党委组织部2018年部门预算表